2004 évi beszámoló

Szervezeti változások:

2004 évben szervezeti változás nem történt.

Gazdasági környezet alakulása:

2004 évben gazdasági környezetünk nem változott, a gazdasági osztály munkáját egy felsõfokú és öt középfokú végzettségû munkatárs látja el.

A számítástechnikai eszközökkel való ellátottság a gazdasági munka területén megfelelõ, fejlesztésére kiemelt figyelmet fordítunk. A gazdasági területen a számítástechnika alkalmazása általános gyakorlat, melynek kihasználása és hasznosítása az intézet információs és a vezetõi ellenõrzési rendszerben is meghatározó szerepet tölt be. Magasabbfokú alkalmazsa érdekében 2004.évben

A gazdasági osztály öt dolgozója vett részt ECDL tanfolyamon a Nauman János

Intézet szervezésében, hárman sikeres vizsgát tettek.

BEVÉTELI ELÕIRÁNYZAT ÉS TELJESÍTÉS RÉSZLETEZVE( E.ft-ban)

		Eredeti	Teljesítés	Eltérés

1. Mûködési bevétel		41153	32926	-8227
ebbõl :	ÁFA		27040
	bérleti bevétel		3128
	egyéb bevétel		2492
	kamatbevétel		266

2. Támogatások, átvett pénzeszközök		295746	589680	+293934
ebbõl :	költségvetési támogatás		346475
	átvett p.e. ÁHT-belül		137485
	kívül		105720

3. Pénzmaradvány igénybevétel			78802

KIADÁSI ELÕIRÁNYZAT ÉS TELJESÍTÉS RÉSZLETEZVE( E.ft-ban)

A kiadási elõirányzatok és teljesítésük közötti eltérést a bevételi elõirányzatok 199 %-os túlteljesítése, valamint a 2003 évi pénzmaradvány felhasználása tette lehetõvé.

	Eredeti	Teljesítés	Eltérés
Személyi juttatások	183758	263830	+80072
Munkaadókat terhelõ juttatások	60378	51055	+20677
Dologi kiadások	79336	216926	+137590
Felhalmozási kiadások	10456	44680	+34152
Kölcsön visszafizetés	2971	5000	+2029
Pénzeszköz átadás	-	2018	+2018

Személyi juttatásokkal kapcsolatos elõirányzat módosítások E-ft-ban


Eredeti elõirányzat:	2600/04		183758
Módosítások:

2002 fiatal kutatók	26094/04		1933
2003 fiatal kutatók	26074/04		3866
2001 fiatal kutatók	26117/04		1553
OTKA post.doc.	26351/04		9000
Nyugdíjas akadémikus	26703/04		235
OTKA	26756/04		8959
ETT	26941/04		515
OTKA	27415/04		368
OTKA	27474/04		2095
OTKA	27817/04		780
2004 fiatal kutatók	27843/04		487
2004 illetmény emelés	28049/04		5457
OTKA postdoc	28225/04		1350
OTKA	28442/04		733
OTKA	28399/04		675
fiatal kutatók	28486/04		245

felügyeleti módosítás			38251

pénzmaradványból			23426

többletbevételbõl			30149

		mindösszesen.	91826

Többletbevétellel kapcsolatos elõirányzat módosítások / E ft.

27066/04	33.228	OM-043/2001
		OMFB 01716/2002
		OMFB 01804/2002
		OMFB 00199/2002
		OM 020/2002
27743/04	27739	OMFB 00203/2004
		OM 043/2001
		OMFB 01816/2004
		OMFB 0079/2003
		OMFB 00239/2004
28001/04	40000	külföldi pályázatok
28227/04	10810	OM 00349/2001
		OM mecenatúra
28371/04	6700	OMFB 01630/2002
28600/04	18700	OM 00206/2002
		OM 0041/2004

53101/04	50802	pénzmaradvány
53102/04	24000	pénzmaradvány
53103/04	4000	pénzmaradvány

Személyi juttatás elõirányzat módosítások forrásai ( E ft.ban)

OTKA, OMFB, OM, ETT, Külföldi pályázatok

Személyi elõirányzat	összesen	275584
	teljesítés	263830
Személyi juttatásból jutalom		14667

Vagyoni helyzet alakulása ( E.ft-ban )

Beruházás:	Eredeti elõirányzat	6456
Teljesítés:	Intézményi beruházás	26827
	Egyéb felhalmozások	58
	Összesen:	26885

Felújítás :	Eredeti elõirányzat	4000

Teljesítés:	Épület	9409
	Mûszer	4880
	Összesen:	14289

Elõirányzat - maradvány alakulása: E Ft.

Tárgyévi maradvány:

Szállítói kötelezettségek: 7957

Innovációs alaptól: 42840

EU támogatásból: 17531

H. Hough: 8918

2004.évi befizetendõ ÁFA: 9.413

Összesen: 87.971

Létszámváltozás:

2004 évi eredeti létszám elõirányzatunk 4 fõ fiatal kutató létszámával növekedett. Átlagkereset: 205250.- Ft/hó . Az átlagkereset növekedése a 2004-ben végrehajtott központi bérfejlesztésnek, és a kutatói besorolások változásainak tudható be. A munkajogi létszám módosulását 4 fõ kutató szülési szabadsága , illetve 1 fõ külföldi tartózkodású fizetésnélküli szabadsága befolyásolta.

Államháztartással összefüggõ közérdekû adatok

Költséghatékonyság javítása érdekében 2005 évre tervezett intézkedések

Üzemeltetési költségek csökkentése érdekében tervezett feladatok:

- klímaberendezések állapotfelmérés alapján, esetleges elavult berendezések cseréjébõl adódó villamos energia költség megtakarítás.

- "A" épület IV.emeleti szellõzõberendezés bemérése , hatékonyabb mûködés érdekében felújítás , villamos energia költség megtakarítás.

- energiatakarékos izzók alkalmazása, lépcsõházakban, mellékhelyiségekben.

- vendégszoba magasabb szintû üzemeltetése, magasabb bevétel érdekében.

- telefonköltségek csökkentése.